2015年度周口广播电视台决算公开

2016-10-25 13:58:12 来源:  阅读量:
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摘要: 2015年度周口广播电视台决算公开 目 录第一部分 周口广播电视台概况 一、主要职能第二部分 周口广播电视台2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五

  

2015年度周口广播电视台决算公开

 

 

第一部分 周口广播电视台概况 

一、主要职能

第二部分 周口广播电视台2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 周口广播电视台2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

周口广播电视台概况

 

一、周口广播电视台主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。

(二)围绕市委、市政府中心工作和重大政策部署;开展宣传报道工   作,为地方经济社会发展服务。承办市委、市政府、市委宣传部大型活动的策划、组织实施。

(三)制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划;推进广播电视技术改造和发展;运用广播电视高技术科研成果,提升广播电视的科技含量和水平。

(四)负责广播电视无限传输的覆盖、维护和安全播出工作;负责广播电视节目内容的审核把关和节目播出工作;负责广播电视设施的维护管理工作;负责网站的管理工作。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

 

 

第二部分

周口广播电视台2015年度部门决算表

 

 

 

第三部分

周口广播电视台2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

周口广播电视台2015年收入总计2577.48 万元,支出总计   2703.74万元,与2014年相比,收总计增加1522.62万元,增长144%。主要原因:国家大力扶持文化产业支出总计增加1863.14万元,增长221%。主要原因是更换老旧设备,增加固定资产。

二、收入决算情况说明

周口广播电视台本年收入合计2577..48万元,其中:财政拨款收入 2577.48 万元,占 100 %

三、支出决算情况说明

周口广播电视台本年支出合计2703.74 万元,其中:基本支出1322.24万元,占49%;项目支出1381.50万元, 51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口广播电视台2015年财政拨款收支总决算2577.48万元以及2703.74万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加1522.62万元以及863.14万元,增长144%以及221%。主要原因:国家大力扶持文化产业以及更换老旧设备,增加固定资产

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

周口广播电视台2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1176 万元,支出决算为2703.74万元,完成年初预算的230%。主要用于以下方面:文化传媒与体育支出2497.72万元,占92.4%社会保障和就业支出130.83万元,占4.8%;住房保障(类)支出  75.19万元,占2.8%

(一)文化传媒与体育支出(类)财政事务(款)。年初预算为1066万元,支出决算为2497.72万元,完成年初预算的234%。决算数大于预算数的主要原因:中央补助地方文化产业专项资金增加

(二)社会保障和就业支出(类)。年初预算为110万元,支出决算为130.83万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调增。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为35万元,支出决算为75.19万元,完成年初预算的215%。决算数大于预算数的主要原因:财政拨付人员工资时是不含住房公积金的,年底一起拨付,个人需要承担的是35万元也是包含在75.19万元内的

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口广播电视台2015年一般公共预算财政拨款基本支出1322.24万元,其中:人员经费1299.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

周口广播电视台2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为20.2万元,支出决算为6.9万元,完成预算的34.2%,,主要原因:厉行节约,严格管控2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.95万元,下降22%,主要原因:厉行节约,严格管控。具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费6.24元,完成预算的39%,其中,公务用车购置费 0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费6.24万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:减少了公务用车保有量

决算数比 2014 年减少9.76 万元,下降61%,主要原因:减少了公务用车保有量以及厉行节约

 

(二)公务接待费0.66万元,完成预算的16%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待11批次、200人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行每人不高于35元的标准

决算数比 2014 年减少 3.54万元,下降84%,主要原因:严格执行每人不高于35元的标准以及厉行节约

(三)公务用车保有量

  2015年我单位公务用车购置数为0,保有量为8辆(原周口电视台5辆,原周口人民广播电台3辆)

周口广播电视台2015年“三公”经费决算公开表

                                     单位:百元

项目

2015年预算数

决算数

增减(%)

因公出国(境)费用

0

0

0

公务接待费

420

66

减少84%

公务用车运行维护费

1600

624

减少61%

公务用车购置

0

0

0

小计

2020

690

 

 

 

            

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局(委)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局(委)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局(委)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局(委)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

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